O2 Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 35848863
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/20 | TELEFON 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 105,38 € | 11.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,64 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,68 € | 09.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 115,43 € | 10.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 133,06 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,04 € | 06.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 120,15 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 105,35 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/20 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,80 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/20 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,45 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/18 | telefón-mobilné 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 115,96 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | telefón-mobilné 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,17 € | 08.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | telefón-mobilné 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 117,55 € | 08.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | telefón-mobilné 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 123,23 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | telefón - mobily 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,39 € | 09.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | telefón - mobily 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 180,44 € | 11.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | telefón - mobily 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,74 € | 11.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | telefón - mobily 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,37 € | 09.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/19 | telefón - mobily 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,59 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | telefón - mobily 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,65 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra |