KON-RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON-RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 381
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,65 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,13 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 100,82 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 206,03 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 62,38 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 78,69 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,40 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,39 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,33 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,32 € | 04.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 71,34 € | 04.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,16 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,49 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,66 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 122,47 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 95,83 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 30,42 € | 25.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 0,85 € | 25.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,14 € | 25.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 54,07 € | 25.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |