KON-RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON-RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 381
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,06 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,07 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 72,72 € | 10.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 184,15 € | 10.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,92 € | 10.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,62 € | 16.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 100,17 € | 16.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 166,55 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,68 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 80,20 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,60 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 135,68 € | 23.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 195,36 € | 23.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | potraviny - základne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,87 € | 06.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,94 € | 06.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky+vajcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,68 € | 12.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | potraviny - základne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,62 € | 12.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | potraviny - základne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3,60 € | 12.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,50 € | 18.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,03 € | 18.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra |