Lindstrom, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Oresianska ulica 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 109
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/17 | Lindstrom - pranie rohoží 09/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 19.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | Lindstrom - pranie rohoží 09/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 17.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | Lindstrom - pranie rohoží 10/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | Lindstrom - pranie rohoží 11/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 12.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | Lindstrom - pranie rohoží 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | Lindsrom-prenájom rohoží za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | Lindstrom-prenájom rohoží-pranie za obdobie od 1.2.2016-28.2.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 07.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | Lindstrom-prenájom rohoží za obd.29.2.-27.3.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 04.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | Lindstrom- prenájom roho za obdobie 28.3.2016-24.4.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 29.04.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | Lindstrom-Prenájom rohoží za obd.25.4.-22.5.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 27.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | Lindstom-pranie rohoží 6/2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 24.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | Lindstrom- prenájom a pranie rohoží za obdobie od 20.6.2016-17.7.2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 27.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | Lindstrom - prenájom a pranie (rohože) 12. 09. 2016 - 09. 10. 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 14.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | Lindstrom - prenájom a pranie (rohože) 10. 10. 2016 - 06. 11. 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 14.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/16 | Lindstrom - pranie rohoží 07. 11. 2016 - 04. 12. 2016 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 12.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | Lindsrom-prenájom rohoží za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 05.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/15 | pranie rohoží za 01/2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,01 € | 30.01.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0040/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 02.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 22.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | pranie | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 30.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra |