Lindstrom, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 122
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0257/25 | Prenájom rohoží 16.6.-13.7.25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 39,58 € | 18.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | Prenájom rohoží 19.5.-15.6.25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 79,16 € | 23.06.2025 | 05.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | Prenájom rohoží 21.4.-18.5.25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 79,16 € | 21.05.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | Prenájom rohoží 24.3.-20.4.25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 79,16 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | Prenájom rohoží 24.2.-23.3.25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 79,16 € | 28.03.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | Prenájom-pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 79,16 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | Prenájom-pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 39,58 € | 31.01.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | Prenájom-pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 38,62 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | Prenájom rohoží 11.8.-7.9.25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 39,58 € | 12.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/24 | Prenájom-pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 77,23 € | 06.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/24 | Prenájom-pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 72,31 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | Prenájom-pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 72,31 € | 10.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | Prenájom-pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 36,16 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | Prenájom-pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 72,31 € | 15.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | Prenájom-pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 36,16 € | 19.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 72,31 € | 24.05.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 36,16 € | 25.04.2024 | 25.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0347/23 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 33,54 € | 04.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/24 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 72,31 € | 01.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 72,31 € | 29.02.2024 | 04.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |