Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0055/19 | aSc Rozvrhy 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 89,00 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0056/19 | prenájom miestnosti na deň 28.08.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Kongregácia bratov Tešiteľov | 00893595 | 100,00 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0200/19 | Sanet - internet 07 - 09/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Kantorka - školenie "Nový zákon o pedag. a odb. zamestnancoch" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Kantorka n. o. | 45740313 | 105,00 € | 15.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | BVS - vodné/stočné 07/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 40,13 € | 13.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Komensky - virtuálna knižnica 07/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Miroslav Čeliga - triedne knihy (tlač + viazanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Miroslav Čeliga KNIHÁRSTVO | 41531981 | 330,00 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Slovak Telekom - telefón 07/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,35 € | 08.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| Z201924356_Z | Čistiace výrobky, hygienické výrobky, kancelárske potreby. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Iné | 2 090,00 € | 08.08.2019 | 08.08.2019 | Mgr. Elena Skalná | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0194/19 | GGFS - stravné 08/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 436,25 € | 07.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0054/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 436,25 € | 07.08.2019 | 08.08.2019 | PhDr. Eva Runová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0193/19 | BVS - zrážky 07/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 69,67 € | 06.08.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | ZET dip - upratovanie 07/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZET dip s. r. o. | 51212706 | 54,37 € | 06.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DOFD2/03/19 | Uniqa - poistenie majetku 2019/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 64,80 € | 06.08.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | SPP - plyn 08/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 11,00 € | 05.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | osobnyudaj.sk - výkon zodpov.osoby 08/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0053/19 | Väzbu triednych kníh. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Miroslav Čeliga KNIHÁRSTVO | 41531981 | 330,00 € | 01.08.2019 | 02.08.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0053/19 | Väzbu triednych kníh. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Miroslav Čeliga KNIHÁRSTVO | 41531981 | 330,00 € | 01.08.2019 | 02.08.2019 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0189/19 | AŠK Dunaj - prenájom športového náradia (splav) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 714,00 € | 31.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | ŠNOP - teplo 08/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 200,00 € | 30.07.2019 | 18.08.2019 | Faktúra |