Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4817

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DOFD1/0004/23 Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 2023 (úprava) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 -315,21 € 04.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DOFD1/0002/23 Hlavné mesto SR Bratislava - daň z nehnuteľnosti 2023 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 98,51 € 23.05.2023 03.06.2023 Faktúra
DOFD1/0003/22 Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 2022 (úprava) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 -315,21 € 26.08.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0006/16 Hl.mesto SR Bratislava-miestny poplatok-OLO za obd.1.12.-31.12.2015 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 199,08 € 31.12.2015 28.01.2016 Faktúra
DFBV/0276/15 Hlavné mesto BA - miestny poplatok-OLO za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 199,08 € 30.11.2015 02.01.2016 Faktúra
DOFD1/0001/24 Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 2024 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 3 365,08 € 02.02.2024 08.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0150/15 odvoz odpadu za jún 2015 Stredná zdravotnícka škola 00607304 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 248,85 € 07.07.2015 21.07.2015 Faktúra
DFBV/0182/20 GastroMarket - Linorex - učebné pomôcky (ŠO "OT") Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 60,48 € 08.09.2020 20.09.2020 Faktúra
VO/0053/20 nerezové nádoby, rozmery 325x265x150 mm Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 60,48 € 03.09.2020 08.09.2020 Mgr. Elena Skalná Riaditeľka Objednávka
DFV4/0010/24 Doprava a stravovanie účastníkov pobytu v Brne - Projekt V4 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, p.o. 00638005 259,33 € 25.11.2024 11.12.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DOFD2/01/16 UNIQUA - poistenie majetku (16. 10. 2016 - 16. 10. 2017) Stredná zdravotnícka škola 00607304 UNIQA poisťovňa 00653501 60,00 € 21.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DOFD2/07/17 UNIQUA - poistenie majetku (16. 10. 17 - 16. 10. 18) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 UNIQA poisťovňa 00653501 60,00 € 19.09.2017 08.11.2017 Faktúra
DOFD2/06/18 UNIQA - poistenie majetku (16. 10. 18 - 16. 10. 19) Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 UNIQA poisťovňa 00653501 60,00 € 18.09.2018 28.10.2018 Faktúra
DOFD2/03/19 Uniqa - poistenie majetku 2019/2020 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 UNIQA poisťovňa 00653501 64,80 € 06.08.2019 03.11.2019 Faktúra
DOFD2/04/24 Poistenie majetku a zodpovednosti 9.12.2024 - 8.12.2025 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 460,67 € 11.11.2024 17.12.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
DOFD2/06/23 UNIQA - poistenie digitálneho vybavenia 2023/2024 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 UNIQA poisťovňa 00653501 460,67 € 08.12.2023 03.01.2024 RNDr. Milena Milková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0193/21 Narimex - učebné pomôcky (ŠO "OT") Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Narimex, spol.s r.o. 00679976 811,44 € 03.09.2021 18.09.2021 Faktúra
VO/0060/21 Elektrické náradie Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Narimex, spol.s r.o. 00679976 811,44 € 23.08.2021 02.09.2021 Mgr. Elena Skalná Riaditeľka Objednávka
DFBV/0121/18 Intertec - oprava prev.strojov Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Intertec, s.r.o. 00692972 366,00 € 24.05.2018 09.06.2018 Faktúra
DFBV/0285/20 Intertec - učebná pomôcka + materiál (ŠO "ZL") Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Intertec, s.r.o. 00692972 1 715,57 € 08.12.2020 20.12.2020 Faktúra