Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4331
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0006/16 | Hl.mesto SR Bratislava-miestny poplatok-OLO za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 31.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/15 | Hlavné mesto BA - miestny poplatok-OLO za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 199,08 € | 30.11.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
DOFD1/0001/24 | Hlavné mesto SR Bratislava - miestny popl. 2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 3 365,08 € | 02.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0150/15 | odvoz odpadu za jún 2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 248,85 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/20 | GastroMarket - Linorex - učebné pomôcky (ŠO "OT") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 60,48 € | 08.09.2020 | 20.09.2020 | Faktúra | |||||
VO/0053/20 | nerezové nádoby, rozmery 325x265x150 mm | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 60,48 € | 03.09.2020 | 08.09.2020 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
DOFD2/01/16 | UNIQUA - poistenie majetku (16. 10. 2016 - 16. 10. 2017) | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 60,00 € | 21.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
DOFD2/07/17 | UNIQUA - poistenie majetku (16. 10. 17 - 16. 10. 18) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 60,00 € | 19.09.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
DOFD2/06/18 | UNIQA - poistenie majetku (16. 10. 18 - 16. 10. 19) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 60,00 € | 18.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
DOFD2/03/19 | Uniqa - poistenie majetku 2019/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 64,80 € | 06.08.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
DOFD2/06/23 | UNIQA - poistenie digitálneho vybavenia 2023/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 460,67 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | RNDr. Milena Milková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0193/21 | Narimex - učebné pomôcky (ŠO "OT") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Narimex, spol.s r.o. | 00679976 | 811,44 € | 03.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
VO/0060/21 | Elektrické náradie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Narimex, spol.s r.o. | 00679976 | 811,44 € | 23.08.2021 | 02.09.2021 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0121/18 | Intertec - oprava prev.strojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Intertec, s.r.o. | 00692972 | 366,00 € | 24.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/20 | Intertec - učebná pomôcka + materiál (ŠO "ZL") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Intertec, s.r.o. | 00692972 | 1 715,57 € | 08.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0031/18 | Opravu Spektrofotometra SP-830 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Intertec, s.r.o. | 00692972 | 366,00 € | 09.05.2018 | 10.05.2018 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0091/20 | spektrofotometer a kyvety. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Intertec, s.r.o. | 00692972 | 1 715,57 € | 27.11.2020 | 07.12.2020 | Mgr. Elena Skalná | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0200/15 | Národný ústav celoživotného vzdelávania - seminár odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 14.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/19 | SOŠ hot. sl. a obchodu - repre. ERASMUS (hostia "Deň učiteľov") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 27,60 € | 08.04.2019 | 22.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/19 | SOŠ hot. sl. a obchodu - posedenie (učitelia "Deň učiteľov") | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 786,60 € | 08.04.2019 | 22.04.2019 | Faktúra |