Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/20 | CWS-boco - hygienický program 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 274,92 € | 14.01.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | SPP - plyn 01/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 14.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Komensky - virtuálna "Zborovňa Komplet 2022" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 198,72 € | 10.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 01/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 474,43 € | 17.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | ZSE - elektrina 01/2024 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 450,00 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/25 | Teplo 1/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 13 530,00 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/15 | hygienický program | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 115,08 € | 13.01.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0007/16 | Lindsrom-prenájom rohoží za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 11.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | Lindsrom-prenájom rohoží za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 42,02 € | 05.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Agentúra TEMPO - školenie "Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti" | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | Ing. Tomáš Polák - Agentúra TEMPO | 37097016 | 99,80 € | 17.01.2017 | 05.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Nexion - pranie prádla 01/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NEXION | 35971851 | 47,88 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | CWS-boco - hygienický program 01/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 372,34 € | 16.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | SZŠ Strečianska - PN 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SZŠ Strečianska | 31793185 | 181,88 € | 14.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Komensky - virtuálna knižnica 01/2021 - 12/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 198,72 € | 18.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | ITSK - výpočtová technika + príslušenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ITSK s. r. o. | 36556050 | 5 609,66 € | 11.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Seyfor Slovensko - licencia PAM 2023 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Vema a. s. | 36237337 | 51,72 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | Tritius Solutions - KS Tritius 1Q/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 226,80 € | 11.01.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | El. energia 1/2025 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 196,00 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/15 | pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | NEXION | 35971851 | 59,28 € | 15.01.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0008/16 | ZSE-dodávka el.energie za obd.1.12.-31.12.2015 | Stredná zdravotnícka škola | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 607,19 € | 11.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra |