Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPC/0168/23
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola-revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu-hydranty /ŠI Trnavská/
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota: 741,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 121/2023
- Dátum zverejnenia: 13.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť