Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0165/23
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky /ŠI Trnavská/
- Dátum doručenia: 11.12.2023
- Celková hodnota: 561,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 127/2023
- Dátum zverejnenia: 15.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť