Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0160/22
- Popis fakturovaného plnenia: Savo proti plesniam-10ks,Savo Perex-10ks,Domestos-40ks,Pulirapid-40ks,Toaletný papier Harmony4ks/bal.-80ks,Fixinela-20ks,Ajax-50ks,Real-30ks,Katka-20ks,Fredy-20ks,Hubka na riad-10ks,Sáčky do koša 60L-40ks,Sáčky do koša 30L-30ks
- Dátum doručenia: 15.11.2022
- Celková hodnota: 849,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 175/2022
- Dátum zverejnenia: 25.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť