Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0145/23
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola-revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu-hydranty /ŠI Trnavská/
- Dátum doručenia: 24.11.2023
- Celková hodnota: 390,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/2023
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť