Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0134/22
- Popis fakturovaného plnenia: HN228963-SHNOOR IC124 XMJM 5M-1KS, HN179668-SOMMER CABLE SGHN-1500-SW-4KS, HN145906-ADAM HALL K3 MMF 1000-4KS, HN178904-SOUNDSATION SMS-420+BAG-3KS, HN145908-ADAM HALL K3 MMF 0300-4KS - káble
- Dátum doručenia: 04.11.2022
- Celková hodnota: 231,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 145/2022
- Dátum zverejnenia: 12.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť