Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0132/25
- Popis fakturovaného plnenia: savo 20ks, čistič práčky 1L 1ks, čistič práčky 250ml 5ks, rozbočovačka 10ks, predlž.kábel 3m 6ks, predlž.kábel 5m 3ks, baterky 3bal., tyč.vysávač 1ks, rýchlovarná kanvica SENCOR 6ks, biely ocot 5L 10ks, mikrovlnná rúra 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA)
- Dátum doručenia: 20.11.2025
- Celková hodnota: 719,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 130/2025
- Dátum zverejnenia: 22.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť