Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0127/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál a náradie na údržbu budov pre obe pracoviská ŠI
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 1 394,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/2019
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť