Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0126/21
- Popis fakturovaného plnenia: Umývačka SIEMENS SN236I01KE-1ks, tablety do umývačky JAR Platinum 168ks-1ks
- Dátum doručenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: 434,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 113/2021
- Dátum zverejnenia: 23.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť