Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0124/21
- Popis fakturovaného plnenia: Toner k tlačiarňam: 1.Xerox WorkCentre 3345 DNI -3ks,2.OKI MC 853 DN čierna - 2ks,cyan - 2ks,magenta - 2ks,yellov - 3ks,3.Atramentová tlačiareň EPSON EcoTank L1110 čierna-2ks,farebné- po 2ks,4.XEROX PHASER 3260 - 2ks,5. Canon I Sensys LBP 613 CDW,farebné- po 1ks čierna-1ks
- Dátum doručenia: 14.12.2021
- Celková hodnota: 2 001,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 112/2021
- Dátum zverejnenia: 22.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť