Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0119/22
- Popis fakturovaného plnenia: Krúžok tvorivosti-potreby pre študentov ŠI Trnavská (papier, plátno, farby, lepidlo, nožnice, štetce)
- Dátum doručenia: 24.10.2022
- Celková hodnota: 488,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 118/2022
- Dátum zverejnenia: 01.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť