Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0093/25
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný dozor pri opravách ubyt. buniek a výmene PVC krytiny v budove ŠI-EP Saratovská
- Dátum doručenia: 01.10.2025
- Celková hodnota: 1 672,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 46/2025
- Dátum zverejnenia: 12.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť