Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0082/19
- Popis fakturovaného plnenia: čist.,hyg. potrieb a potrieb k upratovaniu.
- Dátum doručenia: 23.09.2019
- Celková hodnota: 2 118,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 72/2019
- Dátum zverejnenia: 06.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť