Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0069/19
- Popis fakturovaného plnenia: výmena ventilov na stúpačkách vody a ÚK v našej budove ŠI - EP SA
- Dátum doručenia: 12.08.2019
- Celková hodnota: 7 270,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 61
- Dátum zverejnenia: 21.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť