Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0043/19
- Popis fakturovaného plnenia: ŠI Trnavská,8 ks zrkadlá
- Dátum doručenia: 21.05.2019
- Celková hodnota: 227,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 41/2019
- Dátum zverejnenia: 07.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť