Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0042/22
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery a valce k tlačiarňam: HP LASERJET PRO MFP M227 SDN - toner 4ks, optický valec 2ks, Xerox WORKCENTRE 3345 DNI - toner 2ks
- Dátum doručenia: 09.05.2022
- Celková hodnota: 902,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 47/2022
- Dátum zverejnenia: 23.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť