Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0025/20
- Popis fakturovaného plnenia: Uterák-200ks, Toaletný papier-300ks, Rúško-250ks, Rukavice jednorázové latex-12bal.
- Dátum doručenia: 23.03.2020
- Celková hodnota: 2 503,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25/2020
- Dátum zverejnenia: 01.04.2020
- Poznámka:
Tlačiť