Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0024/25
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce na EZS - výmena akumulátora 12V/7Ah, skúška EZS prenosu na PCO
- Dátum doručenia: 04.04.2025
- Celková hodnota: 94,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 27/2025
- Dátum zverejnenia: 13.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť