Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0020/21
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce na EZS /výmena akum. v EZS, skúška ESZ/ v objekte ŠI Trnavská cesta 2, BA
- Dátum doručenia: 22.03.2021
- Celková hodnota: 61,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/2021
- Dátum zverejnenia: 02.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť