Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0020/17
- Popis fakturovaného plnenia: 3 ks tonery podľa objednávky 10/2017
- Dátum doručenia: 31.03.2017
- Celková hodnota: 49,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/2017
- Dátum zverejnenia: 24.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť