Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0013/19
- Popis fakturovaného plnenia: Ponorné kalové čerpadlo ŠI SA
- Dátum doručenia: 11.02.2019
- Celková hodnota: 3 886,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 8/2019
- Dátum zverejnenia: 27.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť