Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0204/22 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 697,99 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | Elektroinštalačné práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Handystav | 51794764 | 275,35 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra |