Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0159/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 344,41 € | 27.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/22 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 168,09 € | 21.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | tripsy | 52724077 | 344,41 € | 27.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra |