Faktúra č. DFBV/0274/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0274/18
- Popis fakturovaného plnenia: Prezutie pneumatík - Citroën Jumper
- Dátum doručenia: 22.10.2018
- Celková hodnota: 343,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0125/18
- Dátum zverejnenia: 02.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0125/18 | Prezutie pneumatík - Citroën Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 343,20 € | 16.10.2018 | 24.10.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka |