Faktúra č. DFBV/0070/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: 3original, s. r. o.
- IČO: 54904757
- Adresa: Kukučínova 44, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0070/25
- Popis fakturovaného plnenia: SVI - supervízia
- Dátum doručenia: 19.03.2025
- Celková hodnota: 255,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0010/25
- Dátum zverejnenia: 24.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0010/25 | SVI - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 255,00 € | 30.01.2025 | 19.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |