Faktúra č. DFBV/0032/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: ELEKTROSPED
- IČO: 35765038
- Adresa: Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0032/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie do DSS
- Dátum doručenia: 14.02.2019
- Celková hodnota: 173,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0011/19
- Dátum zverejnenia: 15.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0011/19 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 173,35 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |