PARAPETROL a.s. Nitra
Informácie
- Názov: PARAPETROL a.s. Nitra
- IČO: 36526606
- Adresa: Štefánkova 15, 949 01 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 18
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/13 | 152/2013stavebný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 791,46 € | 08.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/13 | 153/2013stavebný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 208,54 € | 08.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/13 | 214/2013sadrokartón Hontianska 12, 214/2013sadrokartón Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 616,54 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/13 | 271/2013materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 140,56 € | 29.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/13 | 543/2013omietky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 81,54 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/13 | 542/2013materiál H12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 72,72 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/13 | 541/2013materiál Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 110,00 € | 05.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/13 | Fa za opravy budovy Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 7,93 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/13 | Fa za opravy budovy Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 680,30 € | 19.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/13 | 152/2013stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 791,46 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/13 | 153/2013stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 208,54 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/13 | 214/2013sadrokartón Hontianska 12, 214/2013sadrokartón Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 616,54 € | 14.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/13 | 271/2013materiál | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 140,56 € | 18.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/13 | Fa za opravy budovy Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 680,30 € | 19.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/13 | Fa za opravy budovy Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 7,93 € | 25.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/13 | 541/2013materiál Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 110,00 € | 24.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/13 | 542/2013materiál H12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 72,72 € | 09.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/13 | 543/2013omietky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 81,54 € | 04.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |