Peter Huraj
Informácie
- Názov: Peter Huraj
- IČO: 34386769
- Adresa: Nová 620/8, 900 55 Lozorno
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 59
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/25 | odstránenie havárijného stavu na el.rozvodoch Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 493,35 € | 17.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/25 | servis plynových kotlov a ohrievača vody HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 322,00 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/25 | servis plynových spotrebičov Lip.13,Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 461,25 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/25 | servisná prehliadka tlakových nádob HT16,12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 202,95 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/25 | oprava bleskozvodov na budovách Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 7 958,72 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/25 | revízie el.spotrebičov Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 511,68 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0362/25 | revízie el. ručné náradia Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 430,50 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/25 | servisná prehliadka a skúška elektroinštalácie v plynomerni HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 252,15 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0427/24 | revízia tlakových nádob HT12,HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 168,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0426/24 | revízie el.spotrebičov vo výchovných miestnostiach | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 500,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0425/24 | revízie el. ručné náradia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 400,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0424/24 | revízie el.spotrebiče v kanceláriách,kuchyniach a skladoch | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 320,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0410/24 | revízia plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 439,20 € | 03.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0365/24 | revízie plynových kotlov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 630,00 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | revízie bleskozvodov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 1 372,80 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0141/23 | oprava poruchy na plynovom ohrievači HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 96,00 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | revízia plynového zariadenia HT12,16,Lip.19, Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 585,60 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | revízie plynových kotlov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 25.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/23 | oprava elektroinštalácie ,porucha zásuvkového obvodu Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 353,64 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/23 | oprava elektroinštalácie ,porucha zásuvkového obvodu Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 120,00 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra |