Peter Huraj
Informácie
- Názov: Peter Huraj
- IČO: 34386769
- Adresa: Nová 620/8, 900 55 Lozorno
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 44
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/23 | oprava poruchy na plynovom ohrievači HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 96,00 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | revízia plynového zariadenia HT12,16,Lip.19, Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 585,60 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | revízie plynových kotlov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 25.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/23 | oprava elektroinštalácie ,porucha zásuvkového obvodu Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 353,64 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/23 | oprava elektroinštalácie ,porucha zásuvkového obvodu Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 120,00 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/23 | vykonanie el. revízie plynomerne HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 274,80 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/23 | revízie el. zariadení v objekte CSSpKM | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 1 980,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/23 | revízie a kontroly el. ručného náradia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 378,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/23 | revízie a kontroly elektrospotrebičov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 495,60 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/22 | revízia tlakového zariadenia HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 204,00 € | 10.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/22 | revízie a kontroly elektrospotrebičov v kanceláriách | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 320,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/22 | revízie a kontroly elektrospotrebičov vo výchovných miestnostiach | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 360,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/22 | revízie a kontroly elektrického náradia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 350,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/22 | výmena svietidiel v budovách A,B,C | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 24 296,16 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | revízie bleskozvodov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 988,80 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | revízie plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 398,40 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | revízie plynových kotlov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/21 | revízie elektrických spotrebičov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 640,80 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/21 | revízia plynových zariadení Lip.19,Ľ.Z.6,HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 696,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/21 | revízie plynových kotlov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |