Miroslav Hrenák Bytča
Informácie
- Názov: Miroslav Hrenák Bytča
- IČO: 33346518
- Adresa: Hlinkova 721/61, 014 01 Bytča
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 16
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0464/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 3 667,59 € | 07.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0465/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 448,64 € | 07.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0478/14 | oprava budovy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 213,72 € | 19.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/14 | maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 3 502,57 € | 11.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/14 | maliar. a udržbar.práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 535,35 € | 23.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/13 | 795/2013maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 595,81 € | 16.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/12 | 314/2012opravy na ihrisku Ľ.Zúbka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 424,85 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/12 | 494/2012úprava podlahy keram.dielňa dar, 494/2012úprava podlahy keram.dielňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 189,10 € | 03.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/12 | 495/2012maliarske práce Ľ.Zúbka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 1 252,35 € | 03.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/12 | 529/2012maliarske práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 488,60 € | 16.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/12 | 314/2012opravy na ihrisku Ľ.Zúbka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 424,85 € | 12.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/12 | 494/2012úprava podlahy keram.dielňa dar, 494/2012úprava podlahy keram.dielňa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 189,10 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/12 | 495/2012maliarske práce Ľ.Zúbka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 1 252,35 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/12 | 529/2012maliarske práce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 488,60 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/11 | 367/2011maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 2 080,97 € | 16.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/11 | 367/2011maliarske a natieračské práce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 2 080,97 € | 16.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |