Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0637/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el. energie HT12 1/2023
- Dátum doručenia: 02.11.2023
- Celková hodnota: -49,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť