Faktúra č. DFBV/0617/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
  • IČO: 00604879
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0617/22
  • Popis fakturovaného plnenia: sušička Gorenje HT12
  • Dátum doručenia: 08.11.2022
  • Celková hodnota: 549,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť