Faktúra č. DFBV/0542/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Dodávateľ
- Názov: Autoteam, s.r.o
- IČO: 35819464
- Adresa: Hviezdoslavova 167, 90031 Stupava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0542/23
- Popis fakturovaného plnenia: pneumatiky+prezutie Citroen Jumper
- Dátum doručenia: 27.09.2023
- Celková hodnota: 840,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.10.2023
- Poznámka: