Faktúra č. DFBV/0536/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
  • IČO: 00604879
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0536/22
  • Popis fakturovaného plnenia: pevné linky + net. HT12 9/2022
  • Dátum doručenia: 04.10.2022
  • Celková hodnota: 27,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť