Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0525/22
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie 9/21- 9/22 vodné,stočné,zrážky HT16
- Dátum doručenia: 29.09.2022
- Celková hodnota: 14,46 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť