Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0486/11
- Popis fakturovaného plnenia: 501/2011tonery, 501/2011mouse, DDRAM
- Dátum doručenia: 07.11.2011
- Celková hodnota: 162,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.04.2015
- Poznámka:
Tlačiť