Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0361/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 9-10/2024
- Dátum doručenia: 16.10.2024
- Celková hodnota: 103,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť