Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0353/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 9-10/2024
- Dátum doručenia: 07.10.2024
- Celková hodnota: 217,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť