Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0311/24
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce EZS Lip.19 - výmena snímačov
- Dátum doručenia: 04.09.2024
- Celková hodnota: 115,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť