Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0235/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 6/2023
- Dátum doručenia: 03.07.2024
- Celková hodnota: 121,69 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť