Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0142/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovacia faktúra 2-3/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19
- Dátum doručenia: 16.03.2023
- Celková hodnota: 139,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť