Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0103/26
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 3-4/2026
- Dátum doručenia: 21.04.2026
- Celková hodnota: 206,95 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť