Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0091/24
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 16.02.2024
- Celková hodnota: 1 324,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť