Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0085/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 19.03.2025
- Celková hodnota: 383,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť